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2017年博猫娱乐平台登录决算公开

更新时间:2018-09-20 09:07:33 点击次数:2114次


博猫娱乐平台登录


2017年度部门决算


目  录

第一部分  博猫娱乐平台登录概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  博猫娱乐平台登录2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  博猫娱乐平台登录2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释









第一部分  博猫娱乐平台登录概况



一、主要职责

(一)贯彻落实党的群众路线,负责研究部署和指导全市的群众工作;

(二)贯彻落实上级信访部门和市委、市政府关于信访工作的决策部署,定期分析信访形势,通报信访工作情况,提出改进工作意见,督促检查全市的信访工作;

(三)代表市委、市政府受理人民来信,接待人民来访,交办和转送信访人提出的信访事项;

(四)承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果案件;

(五)协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件;协调处理群众集体赴京、到省、来市上访和突发事件;直接查处重大疑难信访案件;

(六)征集群众意见,反映社情民意,及时向市委、市政府提供信访信息,并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议;

(七)宣传党的政策,对来访群众进行思想教育和疏导;为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;

(八)监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实;对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估,维护群众利益;对重要信访案件实施监督和责任调查,对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议;

(九)负责信访事项复查复核委员会的日常工作;负责信访复查复核事项的调查取证,监督复查复核决定的执行;

(十)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案、预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入博猫娱乐平台登录2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.博猫娱乐平台登录本级

















第二部分

博猫娱乐平台登录2017年度部门决算表















第三部分

博猫娱乐平台登录

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1637.70万元,支出总计1629.22万元,与2016年相比,收入总计增加341.79万元,增长26.37%;支出总计增加万元341.79万元,增长26.37%。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1637.70万元,其中:财政拨款收入1637.67万元,占99.99%;无事业收入;无经营收入;其他收入0.03万元,占0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1629.22万元,其中:基本支出982万元,占60.27%;项目支出677.22万元,占39.73%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算1637.68万元,支出总决算1629.22万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加341.77万元、增长26.37%,支出总计增加341.77万元,增长26.37%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1629.22万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.02万元,增长18.85%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1629.22万元,主要用于以下方面:一般博猫游戏登录(类)支出1383.66万元,占84.93%;社会保障和就业(类)支出155.11万元,占9.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出48.20万元,占2.96%;住房保障(类)支出42.26万元,占2.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.95万元,支出决算为1629.22万元,完成年初预算的140.45%。决算数大于预算数的主要原因:各类人员工资增加及拨付的信访救助金。其中:

1.一般博猫游戏登录(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为462.31万元,支出决算为706.44万元,完成年初预算的12.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加各类工资开支及退休干部丧葬费等。

2.一般博猫游戏登录(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。无年初预算,支出决算为61.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加信访工作经费合计61.03万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出952万元,其中:人员经费909.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他队个人和家庭的补助支出;公用经费42.37万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.9万元,支出决算为19.41万元,完成预算的84.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为16.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算的46.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约有关规定,公务接待费有所下降。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.49万元,下降11.38%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算与2016年持平;公务接待费支出决算减少2.49万元,下降45.31%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆改革、厉行节约、节能减排等;公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算16.4万元,占84.49%;公务接待费支出决算3万元,占15.51%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出16.4万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出16.4万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年期末我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出3万元。主要用于接待上级部门督查、调研及省内外信访系统单位考察、调研等。博猫娱乐平台登录2017年度共接待国内督查、考察、调研、接访36批次、来访人员260人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

博猫娱乐平台登录2017年预算项目支出共24项,目前完成绩效自评的项目为24项,涉及预算资金473.63万元,自评覆盖率达到100%,主要包括信访专项工作经费、信访登记引导员政府购买服务项目经费、公务接待费、公务用车运行维护费等;完成对政府购买服务类预算项目的重点评价2项,涉及资金51万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

博猫娱乐平台登录预算项目绩效自评及重点评价结果均为优秀。项目目标方面,能够做到明确、细化量化,决策过程方面,项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面,分配因素全面、合理,分配符合相关管理办法,分配结果合理;资金到位方面完全到位,资金管理不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支的情况,资金管理、费用支出制度健全,且严格执行会计核算规范。组织实施方面机构健全、分工明确,建立了项目管理制度,项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标,项目产出成本也实行了严格的控制,对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出42.37万元,比2016年增加4.77万元,增长12.70%。增加原因为人员增加、物价上涨导致各类办公保障支出增加等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额302.65万元,其中:政府采购服务支出95.68万元。授予中小企业合同金额95.68万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,博猫娱乐平台登录共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。










第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出


六、一般博猫游戏登录(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
七、一般博猫游戏登录(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理服务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、一般博猫游戏登录(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。
九、医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




2017年博猫娱乐平台登录决算公开

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